--- title: Manual de Recebimento de Mercadoria. description: "## **Processo de recebimento de mercadoria.** ### Topicos a serem tratados - **1) Recebimento de Volumes**. - **2) Protocolos de não recebimento de Nota Fiscal**. - **3) Entradas Avulsas do Estoque – (Acerto CPD – Entrada de mercadoria na loja**).…" url: "https://mail.farmaponte.com.br/FAQ/procfit/manual-de-recebimento-de-mercadoria/" updated: "2025-07-28" category: PROCFIT --- # Manual de Recebimento de Mercadoria. ## **Processo de recebimento de mercadoria.** ### Topicos a serem tratados - **1) Recebimento de Volumes**. - **2) Protocolos de não recebimento de Nota Fiscal**. - **3) Entradas Avulsas do Estoque – (Acerto CPD – Entrada de mercadoria na loja**). - **4) Saídas Avulsas no Estoque – (Acerto CPD – Saída de mercadoria da loja)**. - **5) Movimentação de  Produtos no Período – (Auditor de Estoque)**. - **6) Acompanhamento de notas que não deram entradas – (Notas que falta fazer o recebimento)**. ## **1) Recebimento de Volumes.** ### **Localizar RECEBIMENTO DE VOLUMES.** Ao acessar o PROCFIT vamos seguir os seguintes passos. #### **Formulários:** Depois seguiremos o caminho. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcoTlGrhQAixTyitMSSlzfoam5iei_OsZzD2_xzGnVl8mMF82NhvxB9Qb2Q49wu9reQ89S6UfHpv7nmq56PE-tt3L_EYlZtj_KavYA6rWch7qdiUlVZkPZZHGlMs7FPvWutcaznpA?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) PRINCIPAL → Operações → SRM → Recebimento de Mercadorias → 1) Recebimento de Volumes ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdD-eJgg5izPHVnXsirAXQKX9IBKwmawQOH-4x9hBwL54Rir6s5D78sy7vWy0Mm3Ppx4zvKsf-n8o7xCiQM37gmEQ3jDOdhLtnaD1Q94fD2I92Qi2aFYmuyWHpGTKR0feULLQ87?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Vamos dar duplo clique no menu 1) Recebimentos de Volumes. ### **RECEBIMENTO DE VOLUMES**. Aqui temos o formulário de recebimento, onde podemos criar um novo recebimento. Para iniciar um novo recebimento clicamos em: ![](https://mail.farmaponte.com.br/wp-content/uploads/2025/04/image.jpeg) E preenchemos os seguintes campos: - **No Filial: **Número da sua filial. - **Fornecedor: **Informar o fornecedor que está realizando o recebimento, caso seja algum outro fornecedor a loja pode apertar o três pontos e procurar o fornecedor. - **Quando recebimento for do CD utilizar 998* ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcyFj3S9CMyHOFgmrfFL3SkdbXamyZX-RW6_jPva4LU6pVBiKm6TNbINPfJMCU7sFNcj5Rs0aYtUnZxtDa-evkit8oEDu3gsX6ONw3FkZL4e18bZE0ngqzN4xNSWP84xcupewiaFg?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) - **F1 – Recebimento de Volumes NF: **Na aba F1 vamos adicionar a nota que estamos recebendo, vamos criar um novo registro clicando no campo Chave NFe, e depois bipamos o código de barras da nota no campo **CHAVE NFe.** ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcjGOQBRQhRIY_JSwMn090W0vWB56z7DhnAz9uuThDpVvcX5d04tE4Hksl1H2d7sDKEIbHM_LuBWLrLaLRWN1dftmlDWz_ER1eseWGWitCY5kkq2zV6HJ0jRTQDMvHD33rrrEK5dg?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) E no mesmo registro no penúltimo campo é necessário sempre preencher o **Volume da NF.** ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf3pkJ3a0oKAZTJPa_JZb9hC0YruA5WY-qc4PTFSV2-asNtUENBD-ZFIj2oNymSQ2iyyVbNgWkIEhJfzIJ1INo2bouDpzY9_Lw65Yvcykvf91Z5WLx-V-katAyBiKWaEh9c-p2g4w?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) O volume da NF pode ser encontrado na própria **DANFE **no campo **quantidade** na área **Transportador/Volumes Transportados**. Segue exemplo: ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf5oFHlZVaQiSu94EwrPOvP-BvjtcpSBxsaudf1fLXR_Q9HbUQyxJDSVtMN1opJ9SKpfzj_Ema6Ul2zsYjZ0FyIz-ox8oud_OPXILNSsVcs9ZeEzOJnrbFbvVj3MeQcr9noD1r-?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Nesse processo também podemos conferir várias notas do mesmo **fornecedor** por vez. Bipando uma por sequência da outra. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXft69tD9-Ndbus-uiwA_CUW00DQX-psh7BcvuonA4c1X4YxdEm4uzjbysHx8nMV1qYeN3RJfMyonlgmt4phjZomItbd4FuD0woN-uIvanMMPVy5AFH6zyzesW5YOYbwpNy3mUK3VA?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) **No caso de conferir várias notas de uma vez, ele irá somar os produtos das duas notas.* **F3 Conferência Física: **Nessa aba será realizado a conferência física de todos os produtos que fazem parte das notas informadas na aba F1.Clicando no campo Código de Barras, iremos bipar produto a produto. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXc3JO4LgyLgC41VfEIuAfcQXBozb7S4kz5RRz_LzMhXP7fHT4J-RRq4M9N_avhP7tAgFlNaF2l2qGeWj0jzWivoV5n_5nU-aCD_rXc_F235NwLXgHCOlaRId90eO1Ll0T0wGWPcXw?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Caso haja divergência na quantidade para mais, ele avisara com a seguinte mensagem: ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcbNMhi15hZvwlytMSiZBgSKAQminGxXK9fjFCFlzqjZOTK4nWiMHUnRcXz3bVL6DF_kW8tXv1UhzjfiX8qS6SIu3GH8SdHFU9zu6SZCh7aE3ccLMhJGGqSl82rIkUstjVahq7Y?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) ### **Consulta Facilitadora: Resumo de Divergência (Nota x Pedido x Físico)** Durante a conferência das mercadorias, você pode realizar algumas consultas de divergência no próprio formulário de Recebimento de volumes: ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdqHYf2UKSsYzpYG_BicSeRw86UNGQq3km4A9-pBIPOyC3554hzOjNOy9WCBgP15H0Uh_wgMqG0ZmKb6_GFw_CZLFHlXMthRBKN9_I98CN1ekp0sh-Ry2lBfeHTOVVDgXnVOwBhhQ?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Aqui temos os seguintes campos que devemos focar: - **Qtde Nota: ***Essa é a quantidade que consta em nota.* - **Qtde Recebida: ***Esse campo e a quantidade que foi informada na aba F3.* - **Divergência: ***Mostra a diferença entre os campos assim informado se tem divergência.* No caso desta conferência está OK. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXd7bd3lP3USPtUx9M8y42D7uAYkzPnmOiiOE9E2ZVAELoCKSDwBFMCNQ2GyfavHhKepicqhxHmMxCfTYtEuGVEj5Cw2SyyYG8GYrsOwsofZ8wH4Y5AyPiHmw5Oo4uBtDIx_bh0uzw?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Quando houver divergência ele vai aparecer dessa maneira: ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcytTGAw8jEBcXZi8eGoVSvqDztNMnA0YGmKkvb1wx90qmLqxNuO-nvJdb4nszZ2-TDCUSa6eiaKBx955Ao8997w1fuPi_9Vk3yMkKNlQa3ziIKXlngr8EMb4OliiY8Yh1lcuHeuQ?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) ### **Finalizando RECEBIMENTO DE VOLUMES**. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcAIYN7ShhUyuPAikdgrMSePGSflY-jHZoc2gOy5tIc7pGzX5Du6Ll5TftnGDpyh2GOgwVhpXhpNKN5978O7hsa4URMDWejC272qBAlS3M8U4VOy2aYEsA51xLLGsLlFmAvmf-AJw?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Para finalizar recebimento vamos marcar o campo Finalizar, e depois salvamos o registro no botão: ******LEMBRANDOQUE O RECEBIMENTO DOS VOLUMES DEVE SER FEITO PARA TODOS OS TIPOS DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA, EXCETO EM CASOS DE TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS (LOJAS COM A MESMA RAZÃO SOCIAL). QUALQUER OUTRO TIPO DE RECEBIMENTO DEVE SER REALIZADO POR MEIO DA TELA DE RECEBIMENTO DE VOLUMES.****** ### **Recebimento de Transferência de mercadorias entre filiais (lojas de mesma razão social).** Ao acessar o PROCFIT vamos seguir os seguintes passos. **Formulários:** Depois seguiremos o caminho. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf5d5pW3DeLgLzLvCdLRrF7xOtEATV3IGVeWbLpVwX_KKhfzAhFIF9Cy3xqokhOBE_8mAtuKHcfJICkcWmXL9Z8BYVQ_OnVtrGqhpc0vTOkt39Rqq8VCSRgUZrza6micsqfiYNtrQ?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Principal → Operações → RMS - Lojas → Transferência de Mercadorias → 04 - Recebimentos de Transferências. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdEF4aw-nuiIZz34OqYp0V83lMT4sv3_rNcH71pSXlgDMgFt6oktMbcj2Y4R1pIUjupyJ1zLPaX6WgPVaNHb2urAry2rMIIIUnwo7JbLazQNIS31vt7qPqKY3GPyI_ZxCWY_2Et_Q?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Vamos dar duplo clique no menu 04 - Recebimentos de Mercadorias de Transferências. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcECEVuqOnFiOYYK8OHEUz92azrrmOA0XGNVNnywQbpTjsIM0qpmplVXiwBXGNd2MCpQMzKJUSqWxpv6cDKb03a5We0fSjIMvBHkho-Xnhf0nkqwgiE2-Puj6vJWX_9FlAE2PEQ?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Para iniciar um novo recebimento clicamos em:![](https://mail.farmaponte.com.br/wp-content/uploads/2025/04/image.jpeg) E preenchemos os seguintes campos: - **Movimento**- Movimento é a data que o produto irá entrar no estoque da loja e também é a data que irá para o livro. - **ID da Nota** - devemos bipar a chave da nota (ao apertar TAB no teclado ele já irá puxar todos os dados da nota). - **Estoque Transferência(Romaneio)** - NÃO DEVEMOS PREENCHER NADA. Após colocar os dados mencionados acima basta bipar os produtos que foram recebidos. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdXhF1zzAWnO1ditfPBa_oDPeITCXKEIgh6WJTCEiNfcxh3v-RwhELRu90kEZM5ucdYRY9kwRuAEeUmHszkQUvDDN--otAVkjPPz8S2U8q3lu0A_uEjrmGvkplSJuX08S7sJt6l?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Na parte dos produtos precisamos colocar somente os seguintes dados: - Produto ou EAN. - Quantidade. Após adicionar todos os produtos clicar em gravar:![](https://mail.farmaponte.com.br/wp-content/uploads/2025/04/image-1.jpeg) ## **2) Protocolos de não recebimento de Nota Fiscal**. Em caso de divergência na contagem de itens, onde vieram produtos a **menos**, ou **não vieram** os produtos, temos que abrir um Protocolos de não recebimento de Nota Fiscal, abrimos ele seguindo o seguinte caminho. **IMPORTANTE**: Para casos em que a loja recebeu produtos a **mais**, para dar entrada nestes produtos a loja deve efetuar o processo de **Entradas Avulsas do Estoque **(que está sendo orientado no próximo tópico do manual). ### **Localizar o PROTOCOLO DE NÃO RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL.** PRINCIPAL → Operações → SRM → Recebimento de Mercadorias → Protocolos de não recebimento de Nota Fiscal ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXedOtWAHwUzfKVVaXml6D8LjEHIxCWRRdYr7rghcpFo5g8-jkwuAxtA-DiqiOWSTF1l2ofK-j_pwE16OeJ8jgs-F0MsSe5ZUHNJUYa8NvcxvhyyfTAb0kbWV10FfJOoKpZA34aR1w?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) ### **Protocolos de não recebimento de Nota Fiscal**. Com o formulário em aberto criamos um novo registro em: ![](https://mail.farmaponte.com.br/wp-content/uploads/2025/04/image.jpeg) ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfjqQ6X5JYfZ5JOcrOCLguYc4aaTy6UjooFppQqjlVODzuQPfsQdAzwI3uo6AOcwst6Sz5t7d_aEHeVL2MzxqwvI_xkss7fLN5ohkjlDdDJ1HWuMd4B86Tl-0caJboGoDh6sV29Mg?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Vamos preencher o campo **Chave NFe **com a nota que está com produtos a menos no recebimento e também o campo de **Tipo Protocolo.** Em Tipo Protocolo, temos duas opções: ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXf1pCfF1K_4Ze7o7VkOi9X6iisU_M259BPAm9ge5jfhtbzGLaoIz6u9zDxhOvcu94KpOzNo87Yd8gYG2IQIfk2F3DBOe7kvjEfR4kEzGV-uJeTyGKBYTUknzGA6Zrt8FjCImkylpQ?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) No caso de a nota se encontrar com divergência de produto iremos selecionar a Opção **2 – PRODUTO NÃO RECEBIDO.** No caso de a nota inteira não ter sido recebida, iremos selecionar a Opção **1 – NOTA NÃO RECEBIDA.** Após preenchermos os campos vamos para aba F1 – Produto não recebido, vamos colocar os produtos e as quantidades que não foram recebidos pela Loja. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeW1AU0p5z5u3Ga4zzhdeoRFFdJLPKUuGAMeotHqgS1wTSPEKg4p61ECAHp_USckDQgNOP1jzFs5VKudPgkhULv9CGtd0AAiMD3H-GCcooGRzcOuNPrE1yTUvf6cwlAYE4L3Rs0TA?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) *No caso de **Tipo Protocolo **ser **1-NOTA NÃO RECEBIDA **não inserimos nenhum produto na aba **F1 – Produtos não recebidos.** Após finalizar o registro no botão: ![](https://mail.farmaponte.com.br/wp-content/uploads/2025/04/image-1.jpeg) **Vamos gerar a nota de devolução pelo portal.** **Para situações de "Nota Não Recebida", não deve ser emitida nota de devolução — deve-se registrar apenas o Protocolo de Não Recebimento.** **O processo de geração de nota no portal deve ser utilizado apenas para casos de "Produto Não Recebido".** ### **Gerar notas fiscais de devolução no portal ** Após fazer o protocolo de não recebimento, precisamos gerar a nota de devolução para a distribuidora que é responsável pela nota.  Para isso, vamos utilizar o **NF LOJA** do porta e clicar em**Incluir NF.** ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcM_6KSiA16pMMK2al0rpC74cXuCyfUrzZvtbc0Bpx2cSWGuL0fyIwCvXePlANSG5OFuXmPBqR4B_ohGnXf0HRbZPG_kTHtpmbaE-AtGdglB54gmF-lo-0HPzf4GQr5c9PRlcigQA?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Após incluir uma Nf vamos solicitar a operação: DEVOLUCAO FORNECEDOR (COMPRA). ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcLFqg1kGMULZwcy7oIZkh2NjI_RQslLQXEMNwKVGP_Aq1lPVxKBZvC6UQd6f0VNog4L75wWroWcS23KXJ75hiax5lfRSreCBsbAAaweDAa_mnQVSnCVodR8b2u390mtGWMqR2CRw?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Após adicionarmos o **CNPJ** do fornecedor e o Motivo. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfv92LCpBKCVPauKy9WH8ghsX6hDz72mS6g9AL-3TLBnJCiMh2TQutIVvYwWS15Kje5wDRZGh-TKjiRT9PG4SdzIl-MNGercg6MiIe7346ZBZ4CEnxpKfhz3T2s0mlPVLoAtLUQ_g?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Colocar  Motivo e os dados da NF. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXffLgBc7tR1ewPSxcUhYVSxkWJqwUhAQI0tSHmJGGZjtACEMHLyQqrJh6mrtiS6G6Ia8jL30TvjUNFqJSl3m7Liq0ieyI1UXJmhiyoi54j2Zof-0jUgX0FUzr6X0c3lGrhiSJIN?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Após isso basta clicar na lupa para pesquisar as notas e adicionar os produtos que a loja deseja fazer a nota de devolução para o fornecedor.  E por fim somente finalizar e gerar a nota. ## **3) Entradas Avulsas do Estoque – (Acerto CPD – Entrada de mercadoria na loja)**. ### **Localizar o lançamento de sobra de mercadoria (ENTRADAS AVULSAS NO ESTOQUE)**. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcoTlGrhQAixTyitMSSlzfoam5iei_OsZzD2_xzGnVl8mMF82NhvxB9Qb2Q49wu9reQ89S6UfHpv7nmq56PE-tt3L_EYlZtj_KavYA6rWch7qdiUlVZkPZZHGlMs7FPvWutcaznpA?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Depois seguimos o caminho. Principal → Operações → SRM – Retaguarda → Estoque → Movimentações Avulsas → Entradas Avulsas no Estoque. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXda4bpJJhlnYf_pBANohLCPaLRB_gUZy7DJc4tiyuriTelYqbz-TRr7q5jed155io_qNf1heOnDs4a1jt9VYrL5kGEnhAYfmwlRBZGfXOtFwoMwWgqv3ZCal3slgwMkky7naaPn5A?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) ### **Entradas Avulsas do Estoque – (Acerto CPD – Entrada de mercadoria na loja)**. No caso de acontecer uma sobra na conferência de mercadoria será lançado esses produtos pela tela **Entradas Avulsas do Estoque**. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcoDtwwztQQ5DSZMj5Y-2T3_zxtdDt-zGGjJEKMq1RhBrhrdflzDPCsDzCzHRmCE43gR55__w9k-Z7BOibkUFjITHXcH6kpRFMUCPskTtVKjnKF9f4SymSfcrNP5CAC2Ij_Z9CPvw?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Com o formulário em aberto criamos um novo registro em:![](https://mail.farmaponte.com.br/wp-content/uploads/2025/04/image.jpeg) E preenchemos os seguintes campos: - **Movimento: **Dia de recebimento da mercadoria. - **Filial:** Número da sua filial. - **Observação: **Sempre que possível colocar a descrição do motivo de estar fazendo o lançamento. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXezh0wkKVzLB6lgu7OYtBnhFA76dKecPLGoYl_M1I29nUiq4crCbEV3w4fTjEq53C0VHTDUJPI3CA8CpVzWfA9yNxLr1RABjPQh8xMrsA6OfmxmW1H6AvdD406dE6YbXKRut3waNA?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) **F1 – Produtos de Entrada:** Nesta aba, será feita a leitura (bipagem) dos produtos. É possível inserir a quantidade para itens repetidos, adicionar o LV, se aplicável, e incluir vários produtos simultaneamente. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeU8RqU_byr9llH0rezLNSHcDPSe8W1o9lX1ISYSsP1jyuZvKC0uRw_eeTXjDY9kTdAYnLpj9mlKYO_6V7138jgcMQ_MEYtVlor1C-yaAy7_jbGCgNdo5UdTJuNaJxAqhFrQZwUwA?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Após finalizar o registro no botão:![](https://mail.farmaponte.com.br/wp-content/uploads/2025/04/image-1.jpeg) **Lembrando: Não é possível fazer a entrada avulsa de medicamentos  controlados.** ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfY3cwoNfquSuR6y9coYiZq6XcPsEnnEKvw0K2AX_uR2sHI_e7r_PnTo7MIMEV5X94FOVnpmq6qt9ElH6fl4QKVitXhnm9b2D1g126etQGoxO8ckAT4xiKUY0tIbMiMPfK1ALOT?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) ## **4) Saídas Avulsas no Estoque – (Acerto CPD – Saída de mercadoria da loja).** ### **Localizar SAÍDAS AVULSAS NO ESTOQUE.** ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcoTlGrhQAixTyitMSSlzfoam5iei_OsZzD2_xzGnVl8mMF82NhvxB9Qb2Q49wu9reQ89S6UfHpv7nmq56PE-tt3L_EYlZtj_KavYA6rWch7qdiUlVZkPZZHGlMs7FPvWutcaznpA?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Depois seguimos o caminho. Principal → Operações → SRM – Retaguarda → Estoque → Movimentações Avulsas → Saídas Avulsas no Estoque. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcDqroRXiCY1bm4uB7UkLHnNjlz2hL3FMyCKaqihjUqHBYSoPY2RsJQUjL71K_HYzkiJ9MIkssrHX31hNTt0GM_heLrqACodpypZ-Exu0wHoXI-Cbcv7LJJfpckrTX0p_C2aE7-GQ?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Vamos dar duplo clique no menu Saídas Avulsas no Estoque. ### **Saídas Avulsas no Estoque – (Acerto CPD – Saída de mercadoria da loja).** No caso de acontecer uma divergência no estoque da loja onde necessite estar efetuando a correção dando saída do medicamento, iremos fazer nesta tela. Com o formulário em aberto criamos um novo registro em: ![](https://mail.farmaponte.com.br/wp-content/uploads/2025/04/image.jpeg) E preenchemos os seguintes campos: - **Movimento: **Dia de recebimento da mercadoria. - **Filial:** Número da sua filial. - **Observação: **Sempre que possível colocar a descrição do motivo de estar fazendo o lançamento. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdC6Y5TOklabtEHH5TuwrjD-iPCFbjtCp9XnZ_uLaSlTI8RJiGtPClsA2A7B_47RTY7Xpc0daSutnor0nQeZYApnkl0vEwYLJwFQWv8FZiwQa1HszS_Y730bYKBPHxwaItjsxpkFg?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) **F1 – Produtos de Entrada:** Nesta aba, será feita a leitura (bipagem) dos produtos. É possível inserir a quantidade para itens repetidos, adicionar o LV, se aplicável, e incluir vários produtos simultaneamente. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcUqka_dVFCLUGSsMpe9vTOjhvvmaSqKU2s2sXy3TL08Y4Pgp0cc3iDH6Q3HJvCq1ACbs0EnVGR11UQwyYTAZrHB_wT1VtDTAFZhEQkvFG2Cdz0-H9UAV9ap40Nak-fV6zt2qirkQ?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Após finalizar o registro no botão: ![](https://mail.farmaponte.com.br/wp-content/uploads/2025/04/image-1.jpeg) **Lembrando: Não é possível fazer a saida avulsa de medicamentos  controlados.** ## **5) Movimentação de  Produtos no Período – (Auditor de Estoque)**. ### **Localizar MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS NO PERÍODO**. Depois seguiremos o caminho. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXc9k07yLzOoAdCLe3aCkpiY6MHgNGzLZ__iNB1EWCNYa8mfvNhUwLSIafwu_O_c3zUkFZyIBPau5EEkTjTC9BS9YNu1eTCD3JHffSOsSie2i4lxTXuQjabkMiz99OHxJKnbs62uVw?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Estoque → Movimentação e Saldo → Movimentação de Produtos no Período. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdiYS72u-EwG5s2Iz_IDgskcQO3ChR7s5d8x1YK9gUAt7WpI3BTblm1RUk4qFumfhGIoEHrrNbWi8IcPiMyqyeS0-0Q_BVQpKKvLR446fLqTDbE0JPzh5HvWSM2mxDKy4XV6Lx6NQ?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Vamos dar um clique duplo no Movimentação de Produtos no Período. ### **Movimentação de  Produtos no Período – (Auditor de Estoque)**. Aqui é onde vamos realizar a consulta das entradas e das saídas de mercadorias da loja, podendo efetuar a consulta de um produto em específico de acordo com o seu Cód. de produto ou de vários produtos. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXea3jhAYWQVdgQ77qcS3pFsRKpyEpIDVfU9Lk6blx3w1gpIb8HHH-iq0dCyRFwm_98ew4x3E_CVq5npEO0RUkj1l5JJcj620b9DLoLnJDx0NI87C67De1eFTXao9GjLIh4Dka9j-g?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) **Produto Inicial:** Neste campo, devemos colocar o produto que queremos consultar o estoque. **Produto final:** Para procurar o produto específico basta inserir o mesmo código utilizado no campo **Produto Inicial**. **Data Inicial/Data Final: **Informar o período da consulta. **Marca/Seção/Grupo: **Caso necessário, preencha as informações desejadas. Se não houver necessidade de filtrar, deixe os campos em branco. Para emitir o relatório clicamos em:![](https://mail.farmaponte.com.br/wp-content/uploads/2025/04/image-3.png) ### **Relatório de Movimentação de Produtos por Centro Estoque**. Neste relatório podemos verificar todos os produtos selecionados e ver sua movimentação de entrada e saída. Sendo o **Doc **o número da nota que foi a origem da entrada ou da saída do produto. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeqGSM1kPnrEDuEQzGSAhEWx5wEfRMqAzNMQqaIgRbxiHuXdjlLzrtPOjsVLtC4FV06GpVOeF-BSJP_T2VakUVDERwrr81nGkfnruOTbirYGR3qy8aPxedoBGR8LCNMVmPR2oavaw?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) ## **6) Acompanhamento de notas que não deram entradas – (Notas que falta fazer o recebimento).** ### **Localizar ACOMPANHAMENTO NOTAS FICAIS DE COMPRAS NÃO PROCESSADA.** ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXewod9IQgMsf74rKOc8ywfc0H29dEaXkHS_6SLAvJWoQGU690ikWovADHWeb0EvdIe1O-oIRDjruAUrmVahD9Mo5bj7MeeDHGOPrAtSXbLmmXkWfiTwXolqWO0RC81SpqsBfRTAlQ?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Depois seguimos o caminho. Principal → Compras → Notas Fiscais de Compras → Acompanhamento de Notas Fiscais de Compra Não Processada. ![](https://mail.farmaponte.com.br/wp-content/uploads/2025/04/image-5.png) Vamos dar duplo clique no menu Acompanhamento de Notas Fiscais de Compra não Processada. ### **Acompanhamento de notas que não deram entradas – (Notas que falta fazer o recebimento).** **Instruções para Gerar o Relatório:** Para gerar o relatório, será necessário: - **Informar o período**: Defina o intervalo de datas desejado. - **Confirmar o número da filial**: Certifique-se de que o número da filial está correto. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcCe3Ch2znRrs_J-RywQOrXOVBhpoJGVIdJ6XpZ_8ufyG4IV8KZ2cN78mKs9L09c0Tj3YqC_iHV0ojzE6jFjYcftZOfRlgBx1jhD4sCQCwG_jEsp0qcqVVGALM7nQoVGuDr7k-B?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) Para emitir o relatório clicamos em:![](https://mail.farmaponte.com.br/wp-content/uploads/2025/04/image-4.png) ### **Relatório de ACOMPANHAMENTO DE  NOTAS FISCAIS DE COMPRA NÃO PROCESSADA.** Após gerar o relatório, as notas serão organizadas e exibidas separadamente de acordo com suas situações. - **NF C/ RECEBIMENTO APROVADO – **Notas que já foram recebidas no sistema e cuja separação está finalizada. - **NF C/ RECEBIMENTO NÃO APROVADO – **Notas cujo recebimento foi iniciado, mas ainda não foi finalizado. - **NF S/ RECEBIMENTO –**  Notas pendentes de recebimento pela loja. ![](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdEjALtMmDGQalVdR22g2ONik6HNpu2f4VMoumts_2Of1IOqD27OO-4KSJQgc5XxeRgI-zVwpq5XFWblRm6sUFH0zG1krTNx87Wsd_D00VF6dTFbyb_RjFbeVVwHaTWrwPA0Hfz9Q?key=jPV-V3djxAB0ecaX2GirNglY) **Obs: **A loja pode ver todas as notas clicando no **+ **ao lado da Situação da **NF**